操作指南

绩效目标草拟

围绕真实项目和资金来源整理年度总体目标、指标、数据与佐证要求，为独立内容复核准备材料。

本篇内容： 适用人员与入口填报流程误加、修改和历史记录目前做到哪一步常见问题界面参考开发与资料状态

适用人员与入口

后台“大学内控 → 绩效目标草拟”。授权填报人维护自己的草稿；管理员在学校授权范围内协助；指定独立复核人处理分配给自己的提交；审计人员只读追溯。

填报流程

1. 新建目标表，填写真实项目名称、项目库或外部编号、年度、资金类型、项目类别、执行单位、归口管理部门和总体目标。填入编号不代表系统已批准项目入库。
2. 逐项填写目标分类、二级和末级指标、解释、计划值、设定依据、取值方法、数据来源、拟定权重、赋分规则草案和佐证要求。历史值与上年自评值需人工核实。
3. 如需参考指标，由管理员从项目参考库选择“用于绩效目标草稿”，再明确选择本表与目标分类。复制的原始名称、解释和单元格出处仍需结合项目审查。
4. 补充准确的文件名称、文号及章条款项、PDF 页码或工作簿单元格。公式仅为文本；没有接入可信数据时，不会自动生成真实支出和完成值。
5. 选择当前有权、与填报人及最后内容编辑人不同的指定复核人，再“提交内容复核”。提交检查要求纳入指标完整、含产出和效益，工程基建、大型修缮和大型购置还须含成本；拟定权重合计100%。
6. 提交后内容冻结。指定复核人有修改意见时，填写“退回修改说明”，选择“退回修改”；填报人修改后重新提交。

误加、修改和历史记录

草稿行可修改或取消“纳入本表”，不再参与本次权重及提交检查，但原记录仍保留。变更留痕保存每次修改、提交、复核说明和退回前后的内容。不能通过删除记录隐藏错误；已提交的表须先经指定复核人退回。

目前做到哪一步

当前工作区完成草拟、完整性检查、提交冻结和退回修改。尚未提供最终批准、自动评分、项目准入、付款统计、预算下达或结果排名。满足100%权重的完整性检查，也不代表学校已批准这些权重。财政、部门与项目评价口径应分别确定。

常见问题

排版更新：2026年11月1日。开发与资料状态以该章节标注的核验时间为准。