制度库与费用标准

制度原件放在受控 Documents 文档库，结构化条款与费用标准关联到明确的制度版本。Knowledge 手册用于说明操作，不能代替原始政策。

先看这里

适合谁看：制度管理员、独立发布人和审计人员

这篇帮你做什么：让制度原件、条款和费用标准有明确出处，经过独立复核后供问答使用。

快速了解流程

内控管理员从“大学内控 → 制度与经费配置”维护“制度版本”“制度条款”“费用标准”；审计人员按授权查看。教职工在制度问答中查看自己有权访问的已发布依据。

整理完整原件
保留完整原件及来源记录；同一文号包含多项办法时，分清制度系列和组件，避免把不同办法混成一个版本。
建立制度草稿
建立制度草稿，填写名称、文号、系列、版本、学校、负责人及经核实的生效和失效日期，并关联原件。
核对条款与页码
录入结构化条款，保留准确原文、条款号、标题、业务领域和 PDF 页码。跨页内容或版本适用性不确定时，保留待核对事项。
配置费用标准
按需要维护费用标准：费用类别、地区、人员类型、住宿档次、经费来源、有效期、金额、单位、适用条件及原件页码或表格行。学校经费与科研经费、交通类别与住宿档次须分别核实。
独立复核并发布
由不同于创建人和最后内容编辑人的授权管理员独立核对，确认后点击“发布制度”。发布会锁定本版本及所属条款、标准。
用新问题验证结果
发布后用新问题验证摘要、适用条件、金额和原文定位。数据导入完成或复核记录通过，不会自动完成制度发布。

制度版本的空白维护表单：先维护文号、版本及有效期，再录入结构化条款与原件出处；图示并非已发布制度。

点击图片可查看原尺寸。截图日期：2026年11月1日；界面与权限以当前版本为准。

草稿可更正后再复核。已发布制度发现错误时，用“停用版本”停止其进入新的依据检索或校验，再建立更正版本并独立复核发布。保留原件、旧版本、审批记录和历史证据，不覆盖已发布内容。

预算绩效的选定条款和指标有单独导入复核记录；采购需求条款也保留为草稿。资料复核通过不表示所有有效期、学校适用性、采购门槛或评分规则已获正式批准。未核实的扫描原件、旧版法规和冲突定义不得直接转成运行规则。

同时看文件名称、文号、章条款项、PDF 页码和表格位置。能够唯一定位的段落或金额单元格会高亮；复杂表格可能只提供准确页码和行位置，仍需核对整行条件。高亮不改变 PDF 原件。

核验截至 2026年11月01日 18:22（北京时间）。这是有日期的状态快照，不是实时统计。

17.0.1.3.2

制度原件留存、版本与条款维护、独立复核发布、费用标准及停用更正流程已上线。

已录入12个制度版本，关联9份不同PDF原件；6个已发布、6个草稿。结构化选定条款132条：已发布73条、草稿59条。费用标准共7,233条：6,915条启用、318条保留未启用；全部启用行仍要求人工复核适用资格。启用不代表每一行都适用于当前日期或每个人。

本次读取原件重新核对：132条选定摘录均在所标PDF页中匹配，其中已发布73条、草稿59条；已发布原件的实际字节校验值与发布快照一致。

完成草稿的有效期、适用性、责任人和独立发布复核；55页六大专项扫描资料仍待OCR与逐条核对。更正须保留原版本与证据。

这里只覆盖已选取的试点材料；条文与原页匹配不等于全文审查、现行法律适用性确认或学校阶段验收。 6个草稿中，预算绩效选定35条已获资料导入复核接受；采购24条不在该次接受范围，仍待后续复核发布。

排版更新：2026年11月1日。开发与资料状态以该章节标注的核验时间为准。